Creación de PEPs Genéricos

Transacción cj01:

En esta transacción se pone el código de proyecto.

Como el PEP genérico se va a hacer por cliente, el formato debería ser el siguiente:

E05-0000SEXXXXXX26.

Donde XXXXXX debería ser el cliente del sujeto de la factura.

En el ejemplo que vamos a mostrar a continuación el PEP debería ser: E05-0000SE90052326.

Una vez ingresado estos datos se debe cargar la sociedad, la descripción de la BU y la sociedad CO.

Como se ve a continuación:

Una vez cargado estos datos se debe cargar el código de BU y el cliente a facturar:

Para ir a esta pantalla se debe ir al menú  detalle/campos adicionales.

Donde 30017313 es el cliente de la factura a la que se va a usar el PEP genérico.

Luego se pasa a crear el PEP:

Para ello se presiona el botón de resumen PEP, el amarillo de la pantalla anterior y se pasa a la siguiente pantalla:

Donde se carga el elemento PEP, después de esta pantalla se marca el PEP y se pasa al menú detalle/Elemento PEP campos clientes:

Se chequea que esté el código de BU y el de segmento como se ve en este caso, se retrocede y se pasa a la pantalla de PEP:

Ahora se cambia el status de usuario y de sistema y el PEP, se presiona grabar y el PEP está listo para utilizar en el cliente en cuestión.